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决算
沈阳市财政事务服务中心2021年度部门决算
信息来源:市财政局 发布时间:2022-10-12


    

第一部分沈阳市财政事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分沈阳市财政事务服务中心2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分沈阳市财政事务服务中心2021年单位决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  沈阳市财政事务服务中心概况

一、主要职责

(一)负责为财政事务开展提供服务等工作。

(二)负责沈阳市政府投资引导基金年度投资总体方案编制、绩效评价等工作。

(三)负责配合财政预算管理部门编制和审核市本级各部门、各单位部门预算,测算市本级公用经费定额标准和汇总预算审核标准,协助审核专项资金项目预算。

(四)配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系,开展财政资金审核、支付和会计核算等工作,协助财政国库管理部门对非税收入进行收缴管理,对财政收付机构和系统内部进行监督检查。

(五)承担县(市)和涉农区及乡镇财政管理、改革有关政策制度的实施工作,指导县(市)和涉农区财源建设和乡镇财政管理,负责管理使用市财源建设资金和乡镇财政使用费工作。

(六)负责对市直企事业单位缴入社会保障基金财政专户的社会保险费进行日常核算,负责社会保险基金的社会化发放有关工作,负责纳入财政专户管理的社会保险资金日常管理工作,对再就业人员贷款担保基金进行筹集、运作、管理和监督,指导和协调全市再就业小额贷款担保业务。

(七)受市财政委托,依法依规对财政性资金安排的基本建设投资项目进行预、结算评审。

(八)负责相关财政财经理论的研究工作。

(九)协助政府债务管理部门管理政府债务系统数据,协助财政行政部门做好政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台管理等工作。

(十)负责本单位党的建设和群团工作。

(十一)承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市财政事务服务中心无下设机构。

第二部分  沈阳市财政事务服务中心2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4757.05万元,包括:

1.财政拨款收入4600.52万元,占收入总计的96.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入2815.3万元,政府性基金收入1785.22万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元

2.其他收入1.61万元,占收入总计的0.1%。主要是上级拨付的科研经费

3.上年结转和结余154.92万元,占收入总计的3.2%。主要是跨年项目尚未结算资金等。

与上年相比,今年收入增加190.27万元,增长4.2%,主要原因:2021年市本级政府投资项目预、决算审核经费增加。

(二)支出总计4695.63万元,包括:

1.基本支出2588.8万元,占支出总计的55.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1443.71万元,对个人和家庭的补助支出741.08万元,商品和服务支出399.24万元,资本性支出4.77万元

2.项目支出2106.83万元,占支出总计的44.9%。主要包括市本级政府投资项目预、决算审核经费、科研工作经费等业务支出。

与上年相比,今年支出增加283.78万元,增长6.4%,主要原因:2021年市本级政府投资项目预、决算审核经费增加。

(三)年末结转和结余61.42万元

主要是部分专项资金需跨年支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少93.51万元,降低60.4%,主要原因:2021年预算一体化改革后,总会计制度由权责发生制变为收付实现制,财政年底集中收回未形成支出的结转结余,故结转结余减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)总体情况

2021年度财政拨款支出4693.85万元,其中:基本支出2587.02万元,项目支出2106.83万元。与上年相比,财政拨款支出增加283.66万元,增长6.4%,主要原因:2021年市本级政府投资项目预、决算审核经费增加。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的262.3%,其中:基本支出完成年初预算的153.4%,项目支出完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2890.84万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2409.08万元,占83.3%;社会保障和就业支出143.54万元,占5%;卫生健康支出73.87万元,占2.6%;住房保障支出264.35万元,占9.1%

1.一般公共服务支出2409.08万元,具体包括:

1)一般公共服务支出类)财政事务(款)信息化建设项)3.88万元,主要是政府投资项目工程结算审核业务信息化建设方面的支出此项目资金来源为上年结转资金

2)一般公共服务支出类)财政事务(款)财政委托业务支出项)220万元,主要是委托中介机构服务费支出此项目资金为上级专项

3)一般公共服务支出类)财政事务(款)事业运行项)2105.26万元,主要事业单位基本费用支出,完成年初预算的129.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是2021增人增资等因素相应增加工资等支出。

4)一般公共服务支出类)财政事务(款)其他财政事务支出项)79.95万元,主要印刷费、办公费等支出,完成年初预算的77.9%,决算数于年初预算数的原因主要是按照厉行节约原则,精简支出,压缩部分专项资金支出

2.社会保障和就业支出143.54万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休项)6.07万元,主要是事业单位退休人员采暖费支出,完成年初预算的100%,决算数年初预算数一致

2)社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项)137.39万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度单位统一缴纳的基本养老保险支出,完成年初预算的100%,决算数年初预算数一致

3)社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助项)0.08万元,主要是机关事业单位职业年金记账利息的补助,此项目资金为当年退休、调转人员增资

3.卫生健康支出73.87万元,具体包括:

1)卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项)73.87万元,主要是事业单位基本医疗保险费支出,完成年初预算的100%,决算数年初预算数一致

4.住房保障支出264.35万元,具体包括:

1)住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金项)196.2万元,主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的135.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员人数发生变化

2)住房保障支出类)住房改革支出(款)购房补贴项)68.15万元,主要是行政事业单位符合条件职工的住房补贴支出,完成年初预算的126.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员人数发生变化

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1803.01万元,按支出功能分类科目分,城乡社区支出1803.01万元,占100%

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.05万元,完成年初预算的57.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费,精简支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.19万元,公务用车购置及运行维护费3.86万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数年初预算数一致2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费上年一致

2.公务接待费0.19万元,占“三公”经费支出的4.7%。完成年初预算的19%,决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费,精简支出2021年国内公务接待累计1批次、11人、0.19万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0.19万元,增长100%,主要因为2020年受疫情影响,未发生此项支出

3.公务用车购置及运行费3.86万元,占“三公”经费支出的95.3%。完成年初预算的64.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费,精简支出比上年增加3.06万元,增长382.5%,主要因为2020年基数较低,受疫情影响,大幅减少公务出行

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.86万元,主要用于公务用车的维修、保险、加油等费用支出,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。完成年初预算的64.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是严控“三公”经费,精简支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2587.01万元,其中:人员经费2184.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费402.22万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1853.7万元,其中:政府采购货物支出3.88万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1849.82万元。授予中小企业合同金额1505.12万元,占政府采购支出总额的81.2%,其中:授予小微企业合同金额427.49万元,占政府采购支出总额的23.1%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆11辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是车改后封存待处理车辆,编制仍在单位账面;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.整体绩效自评情况(附部门整体绩效自评表)。组织开展整体绩效自评,涉及资金102.66万元,自评平均分79.9

2.项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,2021我单位无特定目标类项目共涉及预算支出项目0个。

3.其他。2021沈阳市财政事业服务中心高度重视预算绩效管理工作,统筹指挥,协调配合,圆满完成绩效管理工作。在预算编制阶段,具体分析项目情况,制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段,随时监控绩效目标和指标的完成进度,遇到问题及时沟通协调解决。在预算完成阶段,准备绩效目标和指标完成情况的材料依据,对未完成的绩效目标和指标,要分析列明原因,提出改进方法,以期未来绩效管理工作更加精准。


  

部门(单位)整体绩效自评表
2021年度)

部门(单位)名称

516002沈阳市财政事务服务中心-210100000

部门年初预算收入金额

2149.57

部门年初预算支出金额

2149.57

年度主要任务

工作名称

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

完成情况

对全市农村综改财政奖补项目资金使用情况进行检查验收。

农村综合改革专项工作经费

23.7

0

0

13.3

0

按照整体工作安排,此项目本年取消。

全市基建项目预、决算审核工作。

全市基建项目审核工作经费

27.52

27.52

1

13.3

13.3

完成

原市财政局驻地铁指挥部资金处自收自支人员因事业单位改革,所需经费由购买服务解决。

科研所和财源建设部购买服务

51.44

51.44

1

13.4

13.4

完成

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

对市本级基建项目预决算审核软件升级维护,将全年评审项目存档,完成全年审核任务。
通过对全市农村综改奖补资金使用情况审核,促进农村集体经济增效,公共服务水平提高。
解决原市财政局驻地铁指挥部资金处因事业单位机构改革自收自支人员经费来源问题。

农村综合改革专项工作取消,其他项目完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

检查资金使用情况

>=

237

0

0

6.8

0





一事一议财政奖补项目审核工作职责下放相关区县(市),市级转变工作职能,做好对区县(市)项目审核的抽查检查工作。

其他:取消以后年度的此项目预算设置,同时做好对区县(市)审核工作的抽查检查工作,确保工作正常开展。

整体工作完成情况

完成档案

>=

500

1235

1

6.6

6.6







基础管理

综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

6.6

6.6







预算执行

预算执行效率

预算执行情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5







管理效率

预算编制管理

预算编制情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8







预算监督管理

预算监督情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8







预算收支管理

预算收支情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8







财务管理

部门财务管理情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8







资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8







业务管理

财政业务管理情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

1

1







运行成本

成本控制成效

成本控制情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5







社会效应

社会效益

农村居民出行


方便


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

10

10







生态效益

农村人居环境


改善


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

10

10







可持续性

体制机制改革

改革情况


良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5







总评价得分

79.9


  

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除国家赔偿费用支出项目以外的其他一般公共服务支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于除征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基层设施建设支出、土地出让业务支出、廉租住房支出、支付破产或改制企业职工安置费、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴等以外的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第四部分  沈阳市财政事务服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  

单位沈阳市财政事务服务中心



单位:万元

    

    

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2815.3

一、一般公共服务支出

14

2410.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1785.22

八、社会保障和就业支出

15

143.54

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


九、卫生健康支出

16

73.87

四、上级补助收入

4


十一、城乡社区支出

17

1803.01

五、事业收入

5


十九、住房保障支出

18

264.35

六、经营收入

6


……

19


七、附属单位上缴收入

7



20


八、其他收入

8

1.61


21



9



22


本年收入合计

10

4602.13

本年支出合计

23

4695.63

使用非财政拨款结余

11


结余分配

24


年初结转和结余

12

154.92

年末结转和结余

25

61.42

总计

13

4757.05

总计

26

4757.05

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表











公开02表

单位沈阳市财政事务服务中心







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4602.13

4600.52





1.61

201

一般公共服务支出

2327

2325.39





1.61

20106

财政事务

2327

2325.39





1.61

2010607

信息化建设

3.88

3.88






2010608

财政委托业务支出

220

220






2010650

事业运行

2024.16

2022.55





1.61

2010699

其他财政事务支出

78.96

78.96






208

社会保障和就业支出

149.21

149.21






20805

行政事业单位养老支出

149.21

149.21






2080502

事业单位离退休

6.07

6.07






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.39

137.39






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.47

5.47






2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.28

0.28






210

卫生健康支出

73.87

73.87






21011

行政事业单位医疗

73.87

73.87






2101102

事业单位医疗

73.87

73.87






212

城乡社区支出

1785.22

1785.22






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1785.22

1785.22






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1785.22

1785.22






221

住房保障支出

266.82

266.82






22102

住房改革支出

266.82

266.82






2210201

住房公积金

198.67

198.67






2210203

购房补贴

68.15

68.15






注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表











公开03表

单位沈阳市财政事务服务中心






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4695.63

2588.8

2106.83





201

一般公共服务支出

2410.87

2107.04

303.83





20106

财政事务

2410.87

2107.04

303.83





2010607

信息化建设

3.88


3.88





2010608

财政委托业务支出

220


220





2010650

事业运行

2107.04

2107.04






2010699

其他财政事务支出

79.95


79.95





208

社会保障和就业支出

143.54

143.54






20805

行政事业单位养老支出

143.54

143.54






2080502

事业单位离退休

6.07

6.07






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.39

137.39






2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.08

0.08






210

卫生健康支出

73.87

73.87






21011

行政事业单位医疗

73.87

73.87






2101102

事业单位医疗

73.87

73.87






212

城乡社区支出

1803.01


1803.01





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1803.01


1803.01





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1803.01


1803.01





221

住房保障支出

264.35

264.35






22102

住房改革支出

264.35

264.35






2210201

住房公积金

196.2

196.2






2210203

购房补贴

68.15

68.15






注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位沈阳市财政事务服务中心




单位:万元

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2815.3

一、一般公共服务支出

15

2409.08

2409.08



二、政府性基金预算财政拨款

2

1785.22

八、社会保障和就业支出

16

143.54

143.54



三、国有资本经营预算财政拨款

3


九、卫生健康支出

17

73.87

73.87




4


十一、城乡社区支出

18

1803.01


1803.01



5


十九、住房保障支出

19

264.35

264.35




6


……

20






7



21






8



22





本年收入合计

9

4600.52

本年支出合计

23

4693.85

2890.84

1803.01


年初财政拨款结转和结余

10

153.83

年末财政拨款结转和结余

24

60.5

60.5



一般公共预算财政拨款

11

136.04


25





政府性基金预算财政拨款

12

17.79


26





国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

4754.35

总计

28

4754.35

2951.34

1803.01


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

单位沈阳市财政事务服务中心







单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2890.84

2587.01

303.83

201

一般公共服务支出

2409.09

2105.26

303.83

20106

财政事务

2409.09

2105.26

303.83

2010607

信息化建设

3.88


3.88

2010608

财政委托业务支出

220


220

2010650

事业运行

2105.26

2105.26


2010699

其他财政事务支出

79.95


79.95

208

社会保障和就业支出

143.54

143.54


20805

行政事业单位养老支出

143.54

143.54


2080502

事业单位离退休

6.07

6.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.39

137.39


2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.08

0.08


210

卫生健康支出

73.87

73.87


21011

行政事业单位医疗

73.87

73.87


2101102

事业单位医疗

73.87

73.87


221

住房保障支出

264.35

264.35


22102

住房改革支出

264.35

264.35


2210201

住房公积金

196.2

196.2


2210203

购房补贴

68.15

68.15


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

单位沈阳市财政事务服务中心







金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1443.71

302

商品和服务支出

397.45

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

511.44

30201

办公费

16.7

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

194.22

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

46.54

30203

咨询费


310

资本性支出

4.77

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

267.86

30205

水费

22.74

31002

办公设备购置

4.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

148.18

30206

电费

8.76

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

0.08

30207

邮电费

31.85

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

74.79

30208

取暖费

23.12

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

82.22

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

4.39

30211

差旅费

18.28

31008

物资储备


30113

住房公积金

196.2

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.95

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

741.08

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.41

31013

公务用车购置


30302

退休费

5.37

30217

公务接待费

0.19

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2.42

312

对企业补助


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31201

资本金注入


30308

助学金


30228

工会经费

16.33

31203

政府投资基金股权投资


30309

奖励金


30229

福利费

1.34

31204

费用补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.86

31205

利息补贴


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

37.98

31299

其他对企业补助


30399

其他对个人和家庭的补助

735.72

30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

130.29

39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


人员经费合计

2184.79

公用经费合计

402.22

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07

单位沈阳市财政事务服务中心






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余  

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17.79

1785.22

1803.01


1803.01

0

212

城乡社区支出

17.79

1785.22

1803.01


1803.01

0

21208

国有土地使用权出让收入的安排

17.79

1785.22

1803.01


1803.01

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入的安排

17.79

1785.22

1803.01


1803.01

0

























注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开08

单位沈阳市财政事务服务中心


单位:万元

   

预算数

决算数

   

7

4.05

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

1

0.19

3、公务用车购置及运行费

6

3.86

其中: (1)公务用车购置费



2)公务用车运行维护费

6

3.86

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开09表

单位沈阳市财政事务服务中心







单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。