沈阳市财政局2023年部门预算- “三公”经费- 沈阳市财政局

沈阳市财政局2023年部门预算

信息来源：市财政局发布时间：2023-02-14

目录

第一部分沈阳市财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分沈阳市财政局2023年部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分沈阳市财政局2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市财政局概况

一、主要职责

沈阳市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导区、县（市）及开发区财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，管理市本级行政事业单位国有资产，负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴市本级企业国有资本收益，贯彻国家、省企业财务管理法规和制度。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出，中央、省和市政府性投资项目的财政拨款。负责政府性投资基本建设财政财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，实施预算绩效管理。

（十五）根据应急管理工作需要，落实市本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督市本级应急管理专项资金的使用。

（十六）加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1.与市机关事务管理局在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。

（1）市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。

（2）市机关事务管理局按规定负责制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受市财政局的指导和监督检查。

（3）市直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2.与市机关事务管理局在市直公务用车管理方面的职责分工。

（1）市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市直执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。

（2）市机关事务管理局负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

3.与市发展和改革委员会在推广政府和社会资本合作模式（PPP）方面的职责分工。

（1）市财政局负责与国家财政部、省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

（2）市发展和改革委员会负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各区、县（市）政府PPP工作情况进行绩效考核等。

二、机构设置

纳入沈阳市财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市财政局局本级

2. 沈阳市财政事务服务中心

3. 沈阳市财源建设管理办公室

第二部分沈阳市财政局2023年部门预算公开表

收支预算总表

表1
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,721.15	一、一般公共服务支出	11,091.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	700.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	243.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	809.64
五、单位资金收入	80.00

本年收入合计	12,801.15	本年支出合计	12,845.01
上年结转结余	43.86	年终结转结余

收入总计	12,845.01	支出总计	12,845.01

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

12,845.01

12,801.15

12,721.15

80.00

43.86

516001 沈阳市财政局本级

7,755.24

7,711.38

43.86

516002 沈阳市财政事务服务中心

3,985.73

3,919.78

65.95

516004 沈阳市财源建设管理办公室

1,104.04

1,089.99

14.05

支出预算总表

表3
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	12,845.01	7,672.69	6,875.07	797.62	5,172.32
516001	沈阳市财政局本级	7,755.24	5,222.29	4,666.14	556.15	2,532.95
201	一般公共服务支出	6,396.57	3,863.62	3,321.25	542.37	2,532.95
20106	财政事务	6,396.57	3,863.62	3,321.25	542.37	2,532.95
2010601	行政运行	3,863.62	3,863.62	3,321.25	542.37
2010699	其他财政事务支出	2,532.95				2,532.95
208	社会保障和就业支出	568.46	568.46	554.68	13.78
20805	行政事业单位养老支出	568.46	568.46	554.68	13.78
2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	144.05	13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.63	410.63	410.63
210	卫生健康支出	155.80	155.80	155.80
21011	行政事业单位医疗	155.80	155.80	155.80
2101101	行政单位医疗	155.80	155.80	155.80
221	住房保障支出	634.41	634.41	634.41
22102	住房改革支出	634.41	634.41	634.41
2210201	住房公积金	469.93	469.93	469.93
2210203	购房补贴	164.48	164.48	164.48
516002	沈阳市财政事务服务中心	3,985.73	1,360.41	1,218.87	141.54	2,625.32
201	一般公共服务支出	3,629.68	1,004.36	865.03	139.33	2,625.32
20106	财政事务	3,629.68	1,004.36	865.03	139.33	2,625.32
2010650	事业运行	1,004.36	1,004.36	865.03	139.33
2010699	其他财政事务支出	2,625.32				2,625.32
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98	129.77	2.21
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98	129.77	2.21
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	5.69	2.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.08	124.08	124.08
210	卫生健康支出	48.84	48.84	48.84
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	48.84
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84	48.84
221	住房保障支出	175.23	175.23	175.23
22102	住房改革支出	175.23	175.23	175.23
2210201	住房公积金	136.26	136.26	136.26
2210203	购房补贴	38.97	38.97	38.97
516004	沈阳市财源建设管理办公室	1,104.04	1,089.99	990.06	99.93	14.05
201	一般公共服务支出	1,065.20	1,051.15	951.22	99.93	14.05
20106	财政事务	1,065.20	1,051.15	951.22	99.93	14.05
2010650	事业运行	1,065.20	1,051.15	951.22	99.93	14.05
210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84
2101102	事业单位医疗	38.84	38.84	38.84

财政拨款收支预算总表

表4
						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
一、本年收入		12,721.15	一、本年支出			12,765.01
（一）一般公共预算拨款收入		12,721.15	(一)一般公共服务支出			11,011.45
（二）政府性基金预算拨款收入			(二)社会保障和就业支出			700.44
（三）国有资本经营预算拨款收入			(三)卫生健康支出			243.48
二、上年结转		43.86	(四)住房保障支出			809.64
（一）一般公共预算拨款收入		43.86
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入

			二、年终结转结余

收入总计		12,765.01	支出总计			12,765.01
一般公共预算支出表

表5
									单位：万元
科目编码	科目名称			本年一般公共预算支出
				合计	基本支出				项目支出
					小计		人员经费	公用经费
	合计			12,721.15	7,672.69		6,875.07	797.62	5,048.46
516001	沈阳市财政局本级			7,711.38	5,222.29		4,666.14	556.15	2,489.09
201	一般公共服务支出			6,352.71	3,863.62		3,321.25	542.37	2,489.09
20106	财政事务			6,352.71	3,863.62		3,321.25	542.37	2,489.09
2010601	行政运行			3,863.62	3,863.62		3,321.25	542.37
2010699	其他财政事务支出			2,489.09					2,489.09
208	社会保障和就业支出			568.46	568.46		554.68	13.78
20805	行政事业单位养老支出			568.46	568.46		554.68	13.78
2080501	行政单位离退休			157.83	157.83		144.05	13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			410.63	410.63		410.63
210	卫生健康支出			155.80	155.80		155.80
21011	行政事业单位医疗			155.80	155.80		155.80
2101101	行政单位医疗			155.80	155.80		155.80
221	住房保障支出			634.41	634.41		634.41
22102	住房改革支出			634.41	634.41		634.41
2210201	住房公积金			469.93	469.93		469.93
2210203	购房补贴			164.48	164.48		164.48
516002	沈阳市财政事务服务中心			3,919.78	1,360.41		1,218.87	141.54	2,559.37
201	一般公共服务支出			3,563.73	1,004.36		865.03	139.33	2,559.37
20106	财政事务			3,563.73	1,004.36		865.03	139.33	2,559.37
2010650	事业运行			1,004.36	1,004.36		865.03	139.33
2010699	其他财政事务支出			2,559.37					2,559.37
208	社会保障和就业支出			131.98	131.98		129.77	2.21
20805	行政事业单位养老支出			131.98	131.98		129.77	2.21
2080502	事业单位离退休			7.90	7.90		5.69	2.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			124.08	124.08		124.08
210	卫生健康支出			48.84	48.84		48.84
21011	行政事业单位医疗			48.84	48.84		48.84
2101102	事业单位医疗			48.84	48.84		48.84
221	住房保障支出			175.23	175.23		175.23
22102	住房改革支出			175.23	175.23		175.23
2210201	住房公积金			136.26	136.26		136.26
2210203	购房补贴			38.97	38.97		38.97
516004	沈阳市财源建设管理办公室			1,089.99	1,089.99		990.06	99.93
201	一般公共服务支出			1,051.15	1,051.15		951.22	99.93
20106	财政事务			1,051.15	1,051.15		951.22	99.93
2010650	事业运行			1,051.15	1,051.15		951.22	99.93
210	卫生健康支出			38.84	38.84		38.84
21011	行政事业单位医疗			38.84	38.84		38.84
2101102	事业单位医疗			38.84	38.84		38.84

一般公共预算基本支出表

表6
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,672.69	6,875.07	797.62
516001	沈阳市财政局本级	5,222.29	4,666.14	556.15
301	工资福利支出	3,871.15	3,871.15
30101	基本工资	1,038.37	1,038.37
30102	津贴补贴	967.65	967.65
30103	奖金	783.95	783.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.63	410.63
30110	职工基本医疗保险缴费	157.86	157.86
30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54
30113	住房公积金	469.93	469.93
30199	其他工资福利支出	22.22	22.22
302	商品和服务支出	770.82	214.67	556.15
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30208	取暖费	46.40		46.40
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.30		15.30
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	29.05		29.05
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	214.67	214.67
30299	其他商品和服务支出	224.00		224.00
303	对个人和家庭的补助	580.32	580.32
30301	离休费	135.30	135.30
30302	退休费	430.02	430.02
30305	生活补助	15.00	15.00
516002	沈阳市财政事务服务中心	1,360.41	1,218.87	141.54
301	工资福利支出	1,158.38	1,158.38
30101	基本工资	335.03	335.03
30102	津贴补贴	265.96	265.96
30107	绩效工资	234.68	234.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.08	124.08
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34
30113	住房公积金	136.26	136.26
30199	其他工资福利支出	6.71	6.71
302	商品和服务支出	141.54		141.54
30201	办公费	7.95		7.95
30205	水费	10.60		10.60
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	21.20		21.20
30208	取暖费	3.93		3.93
30211	差旅费	6.36		6.36
30213	维修（护）费	1.06		1.06
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	63.12		63.12
303	对个人和家庭的补助	60.49	60.49
30302	退休费	60.49	60.49
516004	沈阳市财源建设管理办公室	1,089.99	990.06	99.93
301	工资福利支出	961.70	961.70
30101	基本工资	258.13	258.13
30102	津贴补贴	238.20	238.20
30107	绩效工资	199.60	199.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.66	101.66
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63
30113	住房公积金	113.28	113.28
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94
302	商品和服务支出	123.29	23.36	99.93
30201	办公费	7.05		7.05
30205	水费	9.40		9.40
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	18.80		18.80
30211	差旅费	5.64		5.64
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	23.36	23.36
30299	其他商品和服务支出	39.18		39.18
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00
30305	生活补助	5.00	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表
表7
											单位：万元
2022预算数						2023预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
56.00		51.50	27.50	24.00	4.50	46.50		42.00	18.00	24.00	4.50

政府性基金预算支出表
表8
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
										单位：万元
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,172.32	5,128.46	5,048.46				80.00	43.86	43.86
沈阳市财政局本级		2,532.95	2,489.09	2,489.09					43.86	43.86
	办公设备更新	111.74	111.74	111.74
	中介审计检查费	233.52	233.52	233.52
	财政业务印刷费	647.17	647.17	647.17
	法律咨询费	21.00	21.00	21.00
	会计管理专项经费	12.80	12.80	12.80
	全市部门预算改革经费	11.86	11.86	11.86
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00
	上年结转项目	43.86							43.86	43.86
	上级专项项目	33.00	33.00	33.00
	沈阳市财政局业务用房基础功能修缮改造项目	1,400.00	1,400.00	1,400.00
沈阳市财政事务服务中心		2,625.32	2,625.32	2,559.37				65.95
	全市基建项目审核工作经费	35.00	35.00	35.00
	财政科研工作经费	6.04	6.04	6.04
	注册会计师行业党建活动经费支出	18.33	18.33	18.33
	办公设备更新	65.95	65.95					65.95
	城建维护-政府投资项目审核经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00
沈阳市财源建设管理办公室		14.05	14.05					14.05
	办公设备更新	14.05	14.05					14.05

支出功能分类预算表

表10
													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,845.01	12,801.15	12,721.15				80.00	43.86	43.86
		12,845.01	12,801.15	12,721.15				80.00	43.86	43.86
201	一般公共服务支出	11,091.45	11,047.59	10,967.59				80.00	43.86	43.86
20106	财政事务	11,091.45	11,047.59	10,967.59				80.00	43.86	43.86
2010601	行政运行	3,863.62	3,863.62	3,863.62
2010650	事业运行	2,069.56	2,069.56	2,055.51				14.05
2010699	其他财政事务支出	5,158.27	5,114.41	5,048.46				65.95	43.86	43.86
208	社会保障和就业支出	700.44	700.44	700.44
20805	行政事业单位养老支出	700.44	700.44	700.44
2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	157.83
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	7.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.71	534.71	534.71
210	卫生健康支出	243.48	243.48	243.48
21011	行政事业单位医疗	243.48	243.48	243.48
2101101	行政单位医疗	155.80	155.80	155.80
2101102	事业单位医疗	87.68	87.68	87.68
221	住房保障支出	809.64	809.64	809.64
22102	住房改革支出	809.64	809.64	809.64
2210201	住房公积金	606.19	606.19	606.19
2210203	购房补贴	203.45	203.45	203.45

支出经济分类预算表（政府预算）
表11
													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,845.01	12,801.15	12,721.15				80.00	43.86	43.86
516001	沈阳市财政局本级	7,755.24	7,711.38	7,711.38					43.86	43.86
501	机关工资福利支出	3,871.15	3,871.15	3,871.15
50101	工资奖金津补贴	2,789.97	2,789.97	2,789.97
50102	社会保障缴费	589.03	589.03	589.03
50103	住房公积金	469.93	469.93	469.93
50199	其他工资福利支出	22.22	22.22	22.22
502	机关商品和服务支出	1,774.03	1,730.17	1,730.17					43.86	43.86
50201	办公经费	1,238.85	1,194.99	1,194.99					43.86	43.86
50202	会议费	3.00	3.00	3.00
50203	培训费	27.66	27.66	27.66
50204	专用材料购置费
50205	委托业务费	254.52	254.52	254.52
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	224.00	224.00	224.00
503	机关资本性支出（一）	1,529.74	1,529.74	1,529.74
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00
50306	设备购置	111.74	111.74	111.74
50307	大型修缮	1,400.00	1,400.00	1,400.00
509	对个人和家庭的补助	580.32	580.32	580.32
50901	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00
50905	离退休费	565.32	565.32	565.32
50999	其他对个人和家庭补助
516002	沈阳市财政事务服务中心	3,985.73	3,985.73	3,919.78				65.95
505	对事业单位经常性补助	3,859.29	3,859.29	3,859.29
50501	工资福利支出	1,158.38	1,158.38	1,158.38
50502	商品和服务支出	2,700.91	2,700.91	2,700.91
506	对事业单位资本性补助	65.95	65.95					65.95
50601	资本性支出（一）	65.95	65.95					65.95
509	对个人和家庭的补助	60.49	60.49	60.49
50901	社会福利和救助
50905	离退休费	60.49	60.49	60.49
50999	其他对个人和家庭补助
516004	沈阳市财源建设管理办公室	1,104.04	1,104.04	1,089.99				14.05
505	对事业单位经常性补助	1,084.99	1,084.99	1,084.99
50501	工资福利支出	961.70	961.70	961.70
50502	商品和服务支出	123.29	123.29	123.29
506	对事业单位资本性补助	14.05	14.05					14.05
50601	资本性支出（一）	14.05	14.05					14.05
509	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00
50905	离退休费
50999	其他对个人和家庭补助

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,845.01	12,801.15	12,721.15				80.00	43.86	43.86
516001	沈阳市财政局本级	7,755.24	7,711.38	7,711.38					43.86	43.86
301	工资福利支出	3,871.15	3,871.15	3,871.15
30101	基本工资	1,038.37	1,038.37	1,038.37
30102	津贴补贴	967.65	967.65	967.65
30103	奖金	783.95	783.95	783.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.63	410.63	410.63
30110	职工基本医疗保险缴费	157.86	157.86	157.86
30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54	20.54
30113	住房公积金	469.93	469.93	469.93
30199	其他工资福利支出	22.22	22.22	22.22
302	商品和服务支出	1,774.03	1,730.17	1,730.17					43.86	43.86
30201	办公费	106.86	63.00	63.00					43.86	43.86
30202	印刷费	647.17	647.17	647.17
30203	咨询费	21.00	21.00	21.00
30204	手续费
30205	水费	35.00	35.00	35.00
30206	电费	60.00	60.00	60.00
30207	邮电费	75.00	75.00	75.00
30208	取暖费	46.40	46.40	46.40
30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00
30211	差旅费	15.30	15.30	15.30
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00
30215	会议费	3.00	3.00	3.00
30216	培训费	27.66	27.66	27.66
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	233.52	233.52	233.52
30228	工会经费	29.05	29.05	29.05
30229	福利费	2.40	2.40	2.40
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00
30239	其他交通费用	214.67	214.67	214.67
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	224.00	224.00	224.00
303	对个人和家庭的补助	580.32	580.32	580.32
30301	离休费	135.30	135.30	135.30
30302	退休费	430.02	430.02	430.02
30305	生活补助	15.00	15.00	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	1,529.74	1,529.74	1,529.74
31002	办公设备购置	111.74	111.74	111.74
31006	大型修缮	1,400.00	1,400.00	1,400.00
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00
516002	沈阳市财政事务服务中心	3,985.73	3,985.73	3,919.78				65.95
301	工资福利支出	1,158.38	1,158.38	1,158.38
30101	基本工资	335.03	335.03	335.03
30102	津贴补贴	265.96	265.96	265.96
30107	绩效工资	234.68	234.68	234.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.08	124.08	124.08
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	49.32
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	6.34
30113	住房公积金	136.26	136.26	136.26
30199	其他工资福利支出	6.71	6.71	6.71
302	商品和服务支出	2,700.91	2,700.91	2,700.91
30201	办公费	67.32	67.32	67.32
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	10.60	10.60	10.60
30206	电费	10.60	10.60	10.60
30207	邮电费	21.20	21.20	21.20
30208	取暖费	3.93	3.93	3.93
30209	物业管理费
30211	差旅费	6.36	6.36	6.36
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.06	1.06	1.06
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.50	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	2,500.00	2,500.00	2,500.00
30228	工会经费	8.77	8.77	8.77
30229	福利费	0.65	0.65	0.65
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	63.12	63.12	63.12
303	对个人和家庭的补助	60.49	60.49	60.49
30301	离休费
30302	退休费	60.49	60.49	60.49
30304	抚恤金
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	65.95	65.95					65.95
31002	办公设备购置	65.95	65.95					65.95
516004	沈阳市财源建设管理办公室	1,104.04	1,104.04	1,089.99				14.05
301	工资福利支出	961.70	961.70	961.70
30101	基本工资	258.13	258.13	258.13
30102	津贴补贴	238.20	238.20	238.20
30107	绩效工资	199.60	199.60	199.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.66	101.66	101.66
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	39.26
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	5.63
30113	住房公积金	113.28	113.28	113.28
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	5.94
302	商品和服务支出	123.29	123.29	123.29
30201	办公费	7.05	7.05	7.05
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	9.40	9.40	9.40
30206	电费	9.40	9.40	9.40
30207	邮电费	18.80	18.80	18.80
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.64	5.64	5.64
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.94	0.94	0.94
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.50	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.70	0.70	0.70
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	7.77	7.77	7.77
30229	福利费	0.55	0.55	0.55
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	23.36	23.36	23.36
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	39.18	39.18	39.18
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	14.05	14.05					14.05
31002	办公设备购置	14.05	14.05					14.05

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2,823.00

沈阳市财政局本级

物业服务

323.00

沈阳市财政事务服务中心

2,500.00

项目支出

2,500.00

城建维护-政府投资项目审核经费

2,500.00

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

252.52

沈阳市财政局本级

252.52

项目支出

252.52

201一般公共服务支出

中介审计检查费

516E0202资金使用绩效评价辅助性工作

91.52

201一般公共服务支出

中介审计检查费

516E0301委托第三方会计审计服务

140.00

201一般公共服务支出

法律咨询费

516E0101政府法律顾问服务

21.00

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	516001沈阳市财政局本级-210100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				2,806.01
	基本支出人员经费（刚性）				1,369.14
	基本支出人员经费（其他）				490.99
	基本支出公用经费（保运转）				359.72
	基本支出公用经费（其他）				196.43
年度绩效目标	加强政治能力建设，积极组织财政收入，强化财政支出管理，牢固过紧日子意识，切实防范和化解财政风险，落实积极稳健的财政政策提质增效，促进全市经济更好更快的发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	预算单位满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	改革情况		良好		2023-12
部门（单位）名称	516002沈阳市财政事务服务中心-210100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				758.51
	基本支出人员经费（刚性）				322.27
	基本支出人员经费（其他）				138.09
	基本支出公用经费（保运转）				84.90
	基本支出公用经费（其他）				56.64
年度绩效目标	依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	预算单位满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	改革情况		良好		2023-12
部门（单位）名称	516004沈阳市财源建设管理办公室-210100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				746.55
	基本支出人员经费（刚性）				236.89
	基本支出人员经费（其他）				6.62
	基本支出公用经费（保运转）				64.46
	基本支出公用经费（其他）				35.47
年度绩效目标	依法完成由财源办承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	预算单位满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	改革情况		良好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
2023年
表17							单位：万元
项目(政策)名称	全市基建项目审核工作经费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政事务服务中心
预算资金情况	35.00
总体目标	根据年度专业业务的要求，将全年评审项目存档，购置造价审核业务用定额书籍、图集等，保障完成全年审核任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买专业资料	>=	10	册	2022-12
		数量指标	档案数量	>=	1000	册	2022-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2022-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2022-12
项目(政策)名称	财政科研工作经费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政事务服务中心
预算资金情况	6.04
总体目标	开展财政科研工作，在财政系统内传递重要财政研究理论、财政政策、工作信息及先进工作经验，服务财政决策和促进财政系统内工作经验交流。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买专业资料	>=	60	册	2023-12
		数量指标	办理项目	>=	1	项	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	办公设备更新
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	111.74
总体目标	避免存在的安全隐患，保证工作规范、有序、平稳运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备数量	>=	70	台	2023-12
		数量指标	办公家具数量	>=	30	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	中介审计检查费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	233.52
总体目标	编制市本级政府和社会资本合作项目财政承受能力论证报告；形成外国政府贷款项目财政评审报告；形成物有所值评价报告；提供政府和社会资本合作工作高质量、高效率咨询服务，并形成合理化建议或意见书面材料。为确保完成上级财政部门及局党组安排的预算绩效管理工作，聘请第三方机构协助开展预算绩效管理考核、全过程预算绩效管理等，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务管理。为确保完成上级及局党组安排的检查、调研任务和市本级开展财政监督任务，聘请会计师事务所协助开展财政监督检查项目，反映财政收支管理中的问题，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	处理案件	>=	5	件	2023-12
		数量指标	项目数量	>=	5	项	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	财政业务印刷费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	647.17
总体目标	规范财政票据行为，加强财政票据源头控制，强化财政票据使用管理，以票管费，保证非税收入应收尽收，应缴尽缴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	票据数量	>=	100000	本	2023-12
		数量指标	档案数量	>=	700	册	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	法律咨询费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	21.00
总体目标	为处理政府采购投诉、举报及移送案件提供法律意见，保证工作正常运转，依法规范有序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	处理案件	>=	20	件	2023-12
		数量指标	办理项目	>=	2	项	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2022-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	会计管理专项经费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	12.80
总体目标	解决市直各单位在政府会计制度执行过程中的重点、焦点、难点问题，推动我市政府会计制度在全市各行政事业单位中全面贯彻实施。解决企业在新出台的企业会计准则执行过程中遇到的重点、焦点、难点问题，推动我市会计行业健康有序发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	200	人/次	2023-12
		数量指标	办理项目	>=	2	项	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	全市部门预算改革经费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	11.86
总体目标	维持基金管理委员会正常运转，协调召开基金管理委员会工作会议，印刷会议材料等政策材料，聘请专家进行政策研究，工作交流、外出调研、检查相关子基金运行情况。加大政府采购工作宣传力度，保证政府采购工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	280	人/次	2023-12
		数量指标	购买专业资料	>=	500	册	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	公务用车购置费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	18.00
总体目标	保证公务运行，保障行车安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	2023-12
		数量指标	开展新车达标排查检查次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市财政局业务用房基础功能修缮改造项目
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级
预算资金情况	1,400.00
总体目标	本项目建设可以解决沈阳市财政局办公楼设施设备老化、功能不配套、维修经费投入不足等情况，项目完成以后可以满足正常的机关办公使用，对提升沈阳市党政机关办公环境形象起着重要作用，对促进沈阳市的城市建设，社会稳定具有重要意义。本项目建设必要性充分，工程技术方案合理，建设资金可以落实，建成后所带来的社会、环境效益显著，实施建设是必要的和可行的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2022-12
			评估报告数量	>=	1	个	2022-12
			项目完工率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
			改造工程验收合格率	=	100	%	2022-12
			项目立项获批率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
			项目完工及时率	>=	100	%	2022-12
			项目立项及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	基建成本支出	<=	600	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	新开工建设项目	>	1	个	2022-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	7300	日	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	注册会计师行业党建活动经费支出
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政事务服务中心
预算资金情况	18.33
总体目标	在全市注评行业事务所、党支部、党员组织集中理论学习，指导有党组织的支部开展支部活动，树立2家先进基层党支部，并对行业内优秀基层党组织、优秀共产党员和党务工作者进行评比表彰。启动我市注评行业党建驿站。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	400	人/次	2023-12
		数量指标	购买专业资料	>=	250	册	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	办公设备更新
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政事务服务中心
预算资金情况	65.95
总体目标	避免存在的安全隐患，保证工作规范、有序、平稳运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备数量	>=	6	台	2023-12
		数量指标	办公家具数量	>=	30	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12
项目(政策)名称	城建维护-政府投资项目审核经费
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政事务服务中心
预算资金情况	2,500.00
总体目标	1.提高预、结算审核效率，节约项目建设成本，持续促进沈阳经济建设发展。2.提升服务质量，助力沈阳营商环境建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	审核预、结算项目数量	>=	700	个	2023-12
		数量指标	审核预、结算项目造价	>=	70	亿元	2023-12
		质量指标	相关造价要求		符合		2023-12
		质量指标	相关造价标准		符合		2023-12
		时效指标	单个项目审核完成时间		符合规定		2023-12
		成本指标	工程项目建设成本		节约		2023-12
	效益指标	经济效益指标	城市经济建设发展		促进		2023-12
		社会效益指标	营商环境建设		助力		2023-12
		可持续影响指标	造价审核标准的连贯性和一致性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	办公设备更新
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财源建设管理办公室
预算资金情况	14.05
总体目标	避免存在的安全隐患，保证工作规范、有序、平稳运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公家具数量	>=	14	个	2023-12
		数量指标	新入职人员办公家具	=	3	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高财政监管力度		良好		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升财政工作水平		良好		2023-12

第三部分沈阳市财政局2023年部门预算情况说明

一、关于沈阳市财政局2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市财政局2023年收支总预算12845.01万元，比2022年收支总预算11038.35万元增加1806.66万元，主要是由于部分专项预算增加。

二、关于沈阳市财政局一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算数46.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费42万元；公务接待费4.5万元。2023年预算数比2022年预算数减少9.5万元，其中：因公出国（境）费比2022年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比2022年预算数减少9.5万元，主要是公务用车购置费减少；公务接待费比2022年预算数减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算556.15万元，比2022年预算减少12.01万元，下降2.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市财政局各单位政府采购预算总额2823万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2823万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市财政局所属各预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市财政局在2023年应编制部门整体绩效目标3个，实际编制3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。